蚌埠铁路中学2021年单位预算

2021年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

蚌埠铁路中学创建于1956年，属于公办事业单位，机构级别为正处级单位。学校办学场所是蚌埠市宏业路179号，办学理念是：构建和谐铁中，实施全面发展；力争特色见长，实现以人为本。举办单位是蚌埠市教育局，经费来源是全额拨款。

二、单位机构设置情况

蚌埠铁路中学为蚌埠市教育局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位。学校有4个内设机构，分别为办公室、教务处、教科室、总务处，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

学校以“博观以厚积，厚德而博爱”为校训，坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持立德树人根本任务，全面推进素质教育，把培育践行社会主义核心价值观贯穿于教育的全过程。围绕教学核心，遵循教育发展规律，以学生为中心，以巩固提升教学质量为目标，全面深化课程改革，继续落实和规范日常教学管理，充分发挥智慧课堂平台先进技术的优势，争取全面提升教育教学质量。夯实稳固基础，加强硬件建设，加快推进教育信息化建设，提升信息化和学科教学的融合，继续提升师资队伍整体素质，大力加强办学保障，促进学校各项工作健康、科学、阳光开展。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠铁路中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠铁路中学2021年收支总预算4256.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠铁路中学2021年度收入预算 4256.01 万元，其中，一般公共预算拨款收入  3928.41万元，比2020年预算增加125.72万元，增长3.31%，原因主要是增加提租补贴支出，占收入预算92.3%；纳入专户管理政府非税收入327.6万元，比2020年预算增加1.7万元，增长0.52%，原因主要是学生人数增加，占收入预算7.7%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠铁路中学2021年度支出预算  4256.01 万元，比2020年预算增加127.42万元，增长3.09%，原因主要是增加提租补贴支出；其中，基本支出安排 3846.35万元，占支出预算90.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 409.66万元，占支出预算9.63%，主要用于学校运维及改造等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠铁路中学2021年财政拨款收支预算3928.41万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2765.9万元，占70.41%；社会保障和就业支出596.08万元，占15.17%；卫生健康支出198.14万元，占5.04%；住房保障支出368.29万元，占9.38%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠铁路中学2021年一般公共预算拨款3928.41万元，比2020年预算拨款增加125.72万元，增长3.31%，原因主要是预算增加提租补贴支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2765.9万元，占70.41%,；社会保障和就业支出596.08万元，占15.17%；卫生健康支出198.14万元，占5.04%；住房保障支出368.29万元，占9.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算安排2356.87万元，比2020年预算增加21.32万元，增长0.91%，增长原因主要是学生教职工人数变动。

 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021年预算安排370.26万元，比2020年预算减少71.73万元，下降16.23%，下降原因主要是2020年预算安排了校舍维修和电脑教室机房改造工程项目。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排305.10万元，比2020年预算增加15.94万元，增加5.51%，增长原因主要是退休人员人数增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排281.64万元，比2020年预算增加2.52万元，增长0.9%，增长原因主要是退休人数增加。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排9.35万元，比2020年预算减少2.99万元，减少24.23%，减少原因主要是2021年当年退休人数比2020年当年退休人数减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排198.14万元，比2020年预算增加1.88万元，增长0.96%，增长原因主要是退休人数增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排368.29万元，比2020年预算增加158.95万元，增长75.93%，增长原因主要是增加提租补贴支出。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠铁路中学2021年度一般公共预算基本支出3518.75万元，其中，工资福利支出2961.99万元，主要包括：基本工资1108.39万元、津贴补贴108.12万元、社会保障缴费497.93万元、绩效工资649.33万元、住房公积金211.23万元，其他工资福利支出387万元等。商品和服务支出209.12万元，主要包括：办公费64.85、差旅费10万元，维修费20万元、专用材料费45万元、福利费39.27万元。对个人和家庭的补助347.65万元，主要包括：离休费7.5万元、退休费333.81万元、生活补助6.34万元。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠铁路中学2021年度安排项目支出409.66万元，比2020年预算减少71.24万元，下降14.81%，下降原因主要是上年安排了校舍维修改造工程和电脑教室采购项目支出。其中，一般公共预算安排409.66万元、纳入专户管理政府非税收入及其他收入预算安排 0万元。主要包括：学校校舍维修工程项目、普通高中助学金、公益二类单位2020办学补助、运行保障费、杂费补助、义保提标。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠铁路中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

 蚌埠铁路中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。蚌埠铁路中学2021年政府采购预算总额 50 万元。比2020年预算减少120万元，下降70.59%，下降原因主要是2020年预算安排了校舍维修改造工程及机房建设电脑采购项目。其中，一般公共预算安排50万元，用于采购物业服务，占100%；纳入专户管理的非税收入及其他收入预算安排0万元。

（三）政府购买服务情况。

  蚌埠铁路中学2021年无政府购买服务项目预算。

（四）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠铁路中学2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款409.66万元，实行部门自评。

（五）国有资产占用使用情况。蚌埠铁路中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年单位预算公开附表

附件：蚌埠铁路中学2021年单位预算公开表

2021年预算公开表.xls